目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責(zé)林業(yè)和草原重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題調(diào)查、研究；承擔(dān)林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)宣傳、培訓(xùn)和科技服務(wù)，加速林業(yè)和草原科技成果推廣應(yīng)用；承擔(dān)重大林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)課題研究；負責(zé)開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作。（云編辦〔2018〕218號）
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
一是持續(xù)提升林草科技創(chuàng)新能力。我院2020年度獲批各類項目共84項，較2019年增加7.7%，年度到位科研經(jīng)費4559萬元，較2019年增加30.3%。2020年度共獲得云南省科技進步二等獎2項、三等獎1項，獲梁希林業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎1項；28項成果入選國家林草科技推廣成果庫；5個省科技計劃項目入庫；“油橄欖栽培技術(shù)規(guī)程”等4項地方標(biāo)準(zhǔn)被省市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)布；廣南石漠化區(qū)生態(tài)經(jīng)濟樹種培育國家長期科研基地列入國家林業(yè)和草原局第二批長期科研基地；2020年度發(fā)表科技論文150余篇，SCI 60余篇。在科技服務(wù)方面，“三區(qū)”人才項目服務(wù)地點涵蓋36個受援縣、區(qū)，服務(wù)帶動農(nóng)戶數(shù)量達1556戶，服務(wù)企業(yè)36個、合作社等機構(gòu)3個，引進新品種46種，推廣新技術(shù)30個，建立示范基地30個，為受授地引進項目6個，為受授地引進資金275萬元，培養(yǎng)基層技術(shù)骨干199人，舉辦培訓(xùn)場次62期，培訓(xùn)農(nóng)民達2166人次，幫助受授對象增收達245.8萬元。參加省科技廳在會澤縣組織的2020年“三下鄉(xiāng)”等科技服務(wù)活動。積極開展形式多樣的科普活動，組織開展活動18場，接待1500人次。
二是著力提高科研平臺使用效能。進一步推進檢驗檢測中心工作，完成國家、省、市三級行業(yè)抽檢924個批次檢測任務(wù)。經(jīng)濟林產(chǎn)品檢測中心（昆明）和云南省木本油料工程中心已加入創(chuàng)新券科技服務(wù)機構(gòu)；國家林草局思茅松工程中心和西南核桃工程中心通過國家林草局的評估工作。廣南石漠區(qū)生態(tài)經(jīng)濟樹種長期科研基地獲批，成省林科院第二個國家長期科研基地；完成“亞太森林組織青年學(xué)者交流中心”建設(shè)；《西部林業(yè)科學(xué)》辦刊質(zhì)量不斷提升。影響因子1.082，較2019年0.654提高0.428，提高幅度達65%，穩(wěn)居全國省級林業(yè)科技期刊第一位，為創(chuàng)刊以來最高。
三是推進院地、院校、院企合作，促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，并積極開展標(biāo)準(zhǔn)制定及成果轉(zhuǎn)化工作。組織開展《省林業(yè)龍頭企業(yè)管理辦法》《云南核桃產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《云南澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》編制和意見征求工作；組織開展曲靖市4個縣及省林科院兩個樹木園森林經(jīng)營和采伐限額技術(shù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)工作；推進大理海東成果轉(zhuǎn)化項目實施，千畝油橄欖示范和木蓮園基本完成；油茶研究所多元化科技成果轉(zhuǎn)化格局基本形成。積極完成黃脊竹蝗防控技術(shù)支撐工作，采取無人機防治與地面防治，化學(xué)防治與生物防治相結(jié)合等技術(shù)措施，編制了識別防控手冊，指導(dǎo)相關(guān)州市縣積極采取相關(guān)技術(shù)手段阻截防控，成功應(yīng)對了黃脊竹蝗入侵遷飛擴散，完成黃脊竹蝗防治防控任務(wù)，并將黃脊竹蝗識別防控手冊英文版分享至亞太森林組織官網(wǎng)，指導(dǎo)了相關(guān)國家和組織開展防控工作，受到了亞太森林組織的高度認可。
四是強化崗位能力建設(shè)，提升人才隊伍素質(zhì)。一是圓滿完成崗位雙向選擇工作。二是高職專業(yè)技術(shù)崗位結(jié)構(gòu)比得到提升。正高級崗位結(jié)構(gòu)比例由原來的13%調(diào)整為15%，副高級崗位結(jié)構(gòu)比例由原來的24%調(diào)整為32%。1人入選國家百千萬人才工程授予有突出貢獻中青年專家；1人享受國務(wù)院特殊津貼；2人入選省有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才；2人享受省政府特殊津貼；1個科研團隊入選省技術(shù)創(chuàng)新團隊；1人獲省產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才；2人獲得省創(chuàng)新人才稱號，1人入選省創(chuàng)新人才培養(yǎng)對象；1人獲全國“三八紅旗手”稱號；1人獲文山“七鄉(xiāng)”產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才和文山“興文”人才；3人晉升為二級研究員；遴選了2個院級學(xué)科團隊，年度人才項目經(jīng)費達270余萬元。
五是增加人力財力投入，不斷鞏固扶貧成效。向省委組織部推選3名優(yōu)秀科技骨干增派到隴川駐村扶貧并制定了《年度扶貧攻堅實施方案》，對扶貧干部和駐村隊員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時組建了專家服務(wù)團，為技術(shù)培訓(xùn)提供支撐。2020年6月19日實現(xiàn)首批5000余株苗木出圃，收入15萬元已轉(zhuǎn)入邦瓦村賬戶，現(xiàn)存圃大袋苗1千株、苗預(yù)計在2.8萬株，達到銷售標(biāo)準(zhǔn)后，價值可達90萬元，幫助當(dāng)?shù)亟鉀Q了斑色花苗木培育難題，增加了群眾收入，取得良好的示范效果，為邦瓦村集體經(jīng)濟發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。
六是加強制度建設(shè)，縱深推進規(guī)范管理和高效服務(wù)。制定出臺《合同管理辦法》《“三區(qū)”人才項目財政經(jīng)費管理辦法》《學(xué)委會專業(yè)委員會管理辦法》《部分科研項目經(jīng)費使用“包干制”管理辦法》《關(guān)于印發(fā)科研助理聘用管理辦法的通知》《研究團隊管理辦法》《科研誠信建設(shè)管理辦法》《院士專家工作站財政補助經(jīng)費管理辦法》《貨物與服務(wù)采購管理辦法》《職工食堂管理辦法》等管理辦法，進一步理順了管理和后勤服務(wù)工作的程序，促進了各項工作的高效運轉(zhuǎn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年末實有人員編制291人。現(xiàn)有在職職工256人，副廳級1名，正處級5名，副處級19名，正科級領(lǐng)導(dǎo)干部26名；有專業(yè)技術(shù)人員212人，其中：正高級職稱29人、副高級職稱51人、中級職稱103人、初職20人。
離退休人員185人。其中：離休2人，退休183人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
注：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院沒有政府性基金、國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金、國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年度收入合計10313.52萬元。其中：財政撥款收入8086.56萬元，占總收入的78.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2208.55萬元，占總收入的21.42%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入18.41萬元，占總收入的0.17%。本年收入較上年減少了12.20%，主要原因是退休人員增多和十三五項目收尾結(jié)題。
二、支出決算情況說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年度支出合計11172.77萬元。其中，基本支出4703.85萬元、占總支出42.10%，項目支出6468.92萬元、占總支出57.90%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。
與上年對比，支出合計較上年減少了5.24%，基本支出較上年減少5.46%，主要原因是在職人員減少。項目支出較上年減少5.05%，主要原因是十三五項目陸續(xù)結(jié)題，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障云南省林業(yè)和草原科學(xué)院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4703.85萬元，與上年對比減少5.46%，主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.80%。
（二）項目支出情況
2020年度用于完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出6468.92萬元。其中：一般公共服務(wù)支出53.17萬元、科學(xué)技術(shù)支出1026.58萬元、節(jié)能環(huán)保支出149.05萬元、農(nóng)林水支出5149.56萬元、其他支出90.56萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8828.38萬元，占本年支出合計的79.02%。比上年增加4.65%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出53.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.60%。主要用于基層人才對口培養(yǎng)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才培養(yǎng)等項目的開支。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4836.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.78%。主要用于機構(gòu)運行和科技研發(fā)支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出512.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.81%。主要用于離退休人員開支。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出149.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%。主要用于自然生態(tài)保護和退耕還林還草項目的開支。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2926.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.14%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原類的項目開支。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出350.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.98%。主要用于繳交職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為40萬元，支出決算為9.72萬元，完成預(yù)算的24.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算的33.96%；公務(wù)接待費支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的5.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持厲行節(jié)約、著力壓減非剛性支出需求。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3.14萬元，下降24.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.98萬元，下降18.03%；公務(wù)接待費支出決算減少1.16萬元，下降61.70%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.00萬元，占92.59%；公務(wù)接待費支出0.72萬元，占7.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出9.00萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于科學(xué)研究與試驗相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.72萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.72萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待51人。主要用于基層科技人員科技活動往來及省內(nèi)外技術(shù)專家業(yè)務(wù)交流往來。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院資產(chǎn)總額22810.36萬元，其中，流動資產(chǎn)8174.08萬元，固定資產(chǎn)9371.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5211.05萬元，無形資產(chǎn)54.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126.56萬元，其中：流動資產(chǎn)減少848.33萬元，固定資產(chǎn)減少283.23萬元，在建工程增加1204.12萬元，無形資產(chǎn)增加54.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額333.85萬元，其中：政府采購貨物支出239.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出94.5萬元；授予中小企業(yè)合同金額291.36萬元，占政府采購支出總額的87.27%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）
注：因年初預(yù)算未要求單位設(shè)定整體支出績效目標(biāo)，故《部門整體支出績效自評情況》、《部門整體支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。
五、其他重要事項情況說明
無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本單位不涉及專用名詞。
相關(guān)附件：
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