云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所主要開展油茶、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究、石漠化地區(qū)生態(tài)監(jiān)測預(yù)警、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研究等工作，重點(diǎn)解決油茶、蒜頭果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)油茶、蒜頭果良種良法栽培，最大限度提高油茶、蒜頭果的栽培效益，為山區(qū)群眾發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)提供科技支撐。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科研管理科、財(cái)務(wù)科。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.爭取云南科普基地項(xiàng)目，把油茶所打造成文山州重要的科普教育基地。配合地方林業(yè)部門，完成蒜頭果“地理標(biāo)志”“蒜頭果油”地方標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)工作，確保廣南蒜頭果的地位和身份。
2.為產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好科技支撐，特別是為企業(yè)做好科技支撐服務(wù)工作，以確保現(xiàn)有育苗企業(yè)培育苗木的質(zhì)量和品質(zhì)，基地建設(shè)質(zhì)量和水平。
3.油茶重點(diǎn)突破方向：一是繼續(xù)做好油茶良種選育，力爭選育出速生、高產(chǎn)、高抗油茶良種，引進(jìn)選育品種。重點(diǎn)在油茶雜交選育、倍性育種方面取得突破，打破常規(guī)實(shí)生選育難以取得較大突破的困境。二是從源頭解決油茶授粉座果率低、效應(yīng)低的“卡脖子”難題，構(gòu)建云南油茶授粉品種選擇與配置模式，突破生產(chǎn)中花多果少、座果率低、單位面積產(chǎn)量低的困境。三是構(gòu)建云南高原山地油茶綠色高效提質(zhì)增效、低產(chǎn)林綜合改造關(guān)鍵技術(shù)體系，重點(diǎn)在大苗換種、高接換冠、樹體培育、品種改良方面實(shí)現(xiàn)大的嘗試，突破常規(guī)改造提升空間有限的局面。四是研發(fā)應(yīng)用促花保果劑，藥肥一體化配方，大幅提高油茶的產(chǎn)量和品質(zhì)。
4.蒜頭果重點(diǎn)突破方向：一是開展蒜頭果良種選育與應(yīng)用，重點(diǎn)解決基地苗木生長參差不齊，開花結(jié)果時(shí)間不一致、低產(chǎn)低效問題。二是針對蒜頭果自交不親和，授粉困難，“千花一果”，甚至“萬花一果”的特性，構(gòu)建合理的授粉配置模式、應(yīng)用人工輔助授粉等技術(shù)，大幅提高蒜頭果授粉座果率。三是應(yīng)用良種嫁接和換冠技術(shù)，解決蒜頭果掛果時(shí)間長、掛果少等系列問題。四是編制蒜頭果育苗、栽培等系列技術(shù)規(guī)程，解決目前生產(chǎn)中混亂局面。
5.加強(qiáng)內(nèi)引外聯(lián)工作，繼續(xù)做好各個(gè)科研平臺的維護(hù)。積極探索與南昌大學(xué)戎俊研究員團(tuán)隊(duì)合作形式，爭取相關(guān)項(xiàng)目支撐；落實(shí)與北京林業(yè)大學(xué)周金星教授團(tuán)隊(duì)和西南林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院的合作規(guī)劃，力爭把云南廣南石漠生態(tài)系統(tǒng)定位觀測研究站研究工作提升到新的水平，確保完成年度驗(yàn)收、維護(hù)、調(diào)查及試驗(yàn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,431,881.29元，其中：一般公共預(yù)算1,803,081.29元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入1,628,800.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入減少149,859.11元，主要原因分析：上年的財(cái)政撥款項(xiàng)目硯山油茶高效復(fù)合經(jīng)營推廣示范資金已全部到位，本年只剩余油茶提質(zhì)增效推廣示范項(xiàng)目，故財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入1,803,081.29元，其中：本年收入1,608,478.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入194,602.32元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,608,478.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對比財(cái)政撥款收入減少62,859.11元，主要原因分析：本年新增職工2名，但上年的財(cái)政撥款項(xiàng)目硯山油茶高效復(fù)合經(jīng)營推廣示范資金已全部到位，本年只剩余油茶提質(zhì)增效推廣示范項(xiàng)目，本年財(cái)政撥款項(xiàng)目減少，故財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出3,431,881.29元。財(cái)政撥款安排支出1,803,081.29元，其中：基本支出1,608,478.97元，與上年對比增加79,474.57元 ，主要原因分析：新增職工2名，相應(yīng)基本支出增加；項(xiàng)目支出194,602.32元，與上年對比減少142,333.68，主要原因分析：上年的財(cái)政撥款項(xiàng)目硯山油茶高效復(fù)合經(jīng)營推廣示范資金已全部到位，本年只剩余油茶提質(zhì)增效推廣示范項(xiàng)目，故項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,243,561.47元，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費(fèi)支出、維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,620.00元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152,670.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出7,811.18元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療66,793.30元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22,564.00元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,478.50元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化194,602.32元，主要用于油茶提質(zhì)增效技術(shù)研究。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金108,980.12元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1.00個(gè)，采購預(yù)算總額4,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）油茶提質(zhì)增效推廣示范項(xiàng)目績效目標(biāo)
建立油茶高效提質(zhì)增效示范基地500畝，實(shí)施后第二年畝產(chǎn)油7kg以上，第三年畝產(chǎn)油15kg以上，盛產(chǎn)期后畝產(chǎn)油40kg 以上，輻射帶動科學(xué)化經(jīng)營管理5000畝；補(bǔ)植補(bǔ)造2萬株良種苗，折合面積達(dá)270畝；舉辦培訓(xùn)班4期，培訓(xùn)林農(nóng)技術(shù)骨干200人次；編發(fā)油茶標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)手冊2000份；制作宣傳碑1塊；發(fā)表論文2篇以上，申請專利1項(xiàng)；組織群眾參觀學(xué)習(xí)200人次以上。
（二）高原特色林產(chǎn)業(yè)研究及技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)
開展以油茶、蒜頭果育種和高效栽培技術(shù)研究，申請專利1件，發(fā)表科技論文1篇，發(fā)放技術(shù)資料100份，技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)完成率達(dá)90%；轉(zhuǎn)化應(yīng)用科技成果數(shù)2個(gè)，建設(shè)成果示范和推廣數(shù)量達(dá)50畝/個(gè)，組織產(chǎn)學(xué)研合作的單位數(shù)1個(gè)；病蟲害防治面積達(dá)100畝；帶動企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益10萬元以上；社會公眾和服務(wù)對象對林業(yè)科技工作滿意度為95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.生態(tài)修復(fù)：生態(tài)修復(fù)是指對生態(tài)系統(tǒng)停止人為干擾，以減輕負(fù)荷壓力，依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調(diào)節(jié)能力與自組織能力使其向有序的方向進(jìn)行演化，或者利用生態(tài)系統(tǒng)的這種自我恢復(fù)能力，輔以人工措施，使遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)或使生態(tài)系統(tǒng)向良性循環(huán)方向發(fā)展；主要指致力于那些在自然突變和人類活動影響下受到破壞的自然生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原本的面貌。
2.生物多樣性：是生物（動物、植物、微生物）與環(huán)境形成的生態(tài)復(fù)合體以及與此相關(guān)的各種生態(tài)過程的總和，包括生態(tài)系統(tǒng)、物種和基因三個(gè)層次。生物多樣性是人類賴以生存的條件，是經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，是生態(tài)安全和糧食安全的保障。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果實(shí)或種子的總稱。一般為多年生木本植物的籽實(shí)。產(chǎn)量高，收益期長，不占耕地，抗災(zāi)能力強(qiáng)，管理簡便等特點(diǎn)。大力發(fā)展木本油料，不僅可增產(chǎn)油脂，還可利用樹木防風(fēng)固沙，保持水土，有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和山區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所資產(chǎn)總額9,557,173.20元，其中，流動資產(chǎn)537,848.76元，固定資產(chǎn)9,019,324.44元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,411,288.66元，其中固定資產(chǎn)減少348,627.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院油茶研究所2025年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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