云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年預算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院主要負責核桃、林下經(jīng)濟、青刺果和地方特色植物培育科學研究和技術推廣工作。承擔核桃和薄殼山核桃種質(zhì)資源的收集、保存和優(yōu)良種質(zhì)創(chuàng)新；培育技術（良種與擴繁、豐產(chǎn)栽培技術等）、核桃加工利用技術的研究與推廣；開展核桃文化研究、核桃產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測分析和核桃科技服務等工作；開展省內(nèi)外學術交流、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、科研管理科、技術服務管理科、科研平臺管理科、黨建人事管理科、科技信息管理科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院重點工作：
一是在團隊建設方面有新作為。持續(xù)推進核桃青刺果研究團隊建設，開展團隊制度建設、成員分工合作、日常技術研討，通過項目實施提升實操能力，通過成果產(chǎn)出增強凝聚力和戰(zhàn)斗力，并根據(jù)研究方向和工作開展配齊相關專業(yè)技術人員。二是在制度建設方面有新加強。根據(jù)單位實際修訂完善現(xiàn)有制度，推行 “一崗多責制”，明確個人崗位職能職責，優(yōu)化組織管理、保障組織秩序，提高組織成員對制度的遵守度和執(zhí)行力，實現(xiàn)內(nèi)部標準統(tǒng)一與決策執(zhí)行效率的提升。三是在科研成果方面有新產(chǎn)出。以創(chuàng)建省級科研創(chuàng)新團隊為目標，持續(xù)開展核桃、薄殼山核桃、林下經(jīng)濟、青刺果和地方特色植物資源等的良種選育及栽培技術研究與應用。四是在成果轉(zhuǎn)化方面有新突破。搭建核桃科研成果轉(zhuǎn)化平臺，持續(xù)加強科技支撐服務和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化力度，強化院企合作，探尋利于企業(yè)發(fā)展和林農(nóng)增收的服務方式，規(guī)范技術方法，將可復制推廣的科學技術轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)實踐中。五是在能力建設方面有新提升。提升云南省核桃實訓基地實訓能力以及核桃初加工機械一體化車間的應用和示范作用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入6,195,210.54元，其中：一般公共預算2,681,310.54元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入3,513,900.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比財務總收入減少 1,483,913.68元，主要原因分析：我院2025年林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金項目減少，故導致財務總收入少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入2,681,310.54元，其中：本年收入2,353,515.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入327,794.60元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,353,515.94元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入增加369,586.32元，主要原因分析：新進人員入職、在職人員薪級工資及職務（職稱）晉升引起工資變動，上年財政撥款項目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出6,195,210.54元。財政撥款安排支出2,681,310.54元，其中：基本支出2,353,515.94元，與上年對比增加322,049.52元，主要原因分析：新進人員入職、在職人員薪級工資及職務（職稱）晉升引起工資變動；項目支出327,794.60元，與上年對比增加47,536.80元，主要原因分析：上年財政撥款項目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學技術支出-應用研究-機構運行1,807,270.45元，主要用于云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院基本支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,700.00元，主要用于退休人員退休費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出223,936.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出11,485.39元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險和工傷保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療120,365.69元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助64,884.49元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,560.00元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護-生物及物種資源保護27,794.60元，主要用于茶果樟的拯救保護項目支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-技術推廣與轉(zhuǎn)化300,000.00元，主要用于林業(yè)科技推廣與轉(zhuǎn)化項目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金118,313.76元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門2025年預算不涉及對下轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門2025年預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門2025年預算不涉及經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13.00個，采購預算總額235,500.00元，其中：政府采購貨物預算235,500.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院部門2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
林業(yè)科技研究及技術推廣與服務項目補助資金項目2025年主要績效目標為：建立示范基地1個；申報專利3個；發(fā)表科研論文3篇；加強科技成果轉(zhuǎn)化示范，轉(zhuǎn)化應用科技成果2項以上，成果轉(zhuǎn)化應用率30%以上；圍繞核桃、薄殼山核桃栽培技術開展技術培訓，培訓林農(nóng)100余人次；帶動農(nóng)戶收入增加1000元以上；帶動產(chǎn)學研合作單位1家以上；加強核桃、薄殼山核桃、青刺果及香菇種質(zhì)資源的挖掘和研究，選派科技服務人員組建專業(yè)技術服務團隊，為5家合作社（企業(yè)）開展技術服務；帶動產(chǎn)學研合作單位5（家）以上；參加產(chǎn)學研科技人數(shù)5人次以上；示范推廣面積不少于1000畝。
薄殼山核桃低效林改造技術示范與推廣資金項目2025年主要績效目標為：建立薄殼山核桃良種低效林改造示范林200畝，對整形修剪，肥水管理和病蟲綜合防控等技術進行示范。完成1000株大樹嫁接改良，在漾濞縣輻射帶動推廣1000畝；在200畝薄殼山核桃良種低效林改造示范林中，其中建立“薄殼山核桃+紅花”復合經(jīng)營100畝；編寫《薄殼山核桃低效林改造技術手冊》，發(fā)放500份，培訓200人次。制作項目標志牌1塊；宣傳報道2次；組織參觀交流1次。
茶果樟的拯救保護資金項目2025年主要績效目標為：完成茶果樟種質(zhì)資源調(diào)查、收集保存種質(zhì)資源1份；采集種子類樣品15份，完成資源分析與評價；培育實生容器苗500株，在漾濞建立遷地保護；對漾濞縣的茶果樟野生群落進行跟蹤監(jiān)測和保護，并開展回歸試驗；獲得相關專利1項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.林下經(jīng)濟：主要是指以林地資源和森林生態(tài)環(huán)境為依托，發(fā)展起來的林下種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、采集業(yè)和森林旅游業(yè)，既包括林下產(chǎn)業(yè)，也包括林中產(chǎn)業(yè)，還包括林上產(chǎn)業(yè)。
2.基本支出：反映為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：我部門屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學院漾濞核桃研究院資產(chǎn)總額14,568,493.14元，其中，流動資產(chǎn)868,750.64元，固定資產(chǎn)13,611,740.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)88,002.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,144,273.32元，其中流動資產(chǎn)減少1,551,635.21元，固定資產(chǎn)減少23,012.37元，在建工程減少604,652.48元，無形資產(chǎn)減少10,998.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
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