云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn)。單位主要負(fù)責(zé)開展熱帶林業(yè)科學(xué)研究，促進(jìn)熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)；開展熱帶林木種質(zhì)資源收集、引種、馴化；承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)等相關(guān)工作，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)開展熱區(qū)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、科普教育、咨詢與培訓(xùn)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、產(chǎn)業(yè)辦。
所屬單位0個(gè)，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所是三級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年度云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所重點(diǎn)工作：一是加強(qiáng)思茅松國家良種基地建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)1600畝良種基地的撫育管理，按要求完成年度各項(xiàng)工程。同時(shí)還要加大相關(guān)研究力度，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料，力爭早日啟動(dòng)二代種子園建設(shè)工作。同時(shí)要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量，多向社會(huì)提供優(yōu)良種子和良種苗木，提升林木良種化水平。二是承擔(dān)熱帶、南亞熱帶林木、熱帶珍貴速生用材樹種種質(zhì)資源收集、培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作，開展生物多樣性保護(hù)。以熱帶樹木園，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地為平臺(tái)，加強(qiáng)熱帶樹木園、熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地等科研示范基地的建設(shè)和管理，提升研究和示范水平，此外以這些基地為基礎(chǔ)，加強(qiáng)熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作，重點(diǎn)是熱區(qū)珍貴用材樹種、特色經(jīng)濟(jì)林樹種和極小種群保護(hù)樹種等。三是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營國家長期科研基地的建設(shè)與運(yùn)行。充分利用國家長期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在熱區(qū)森林培育、森林經(jīng)營和林木良種繁育、熱帶雨林恢復(fù)與重建等方面加大研究與技術(shù)推廣力度，充分發(fā)揮長期科研基地的研究與示范作用，通過技術(shù)培訓(xùn)、共建基地、技術(shù)咨詢等方式，對(duì)林農(nóng)、相關(guān)企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。四是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶樹木園建設(shè)與運(yùn)行管理工作。通過完善管理制度，加強(qiáng)與地方相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系等方式，有效保護(hù)好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源，防止森林火災(zāi)和盜砍盜伐等情況發(fā)生。此外還要通過相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施來加強(qiáng)所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12,229,209.27元，其中：一般公共預(yù)算3,976,609.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入8,252,600.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比增加6,445,957.88元主要原因分析：（1）單位基礎(chǔ)設(shè)施老舊影響到了辦公，預(yù)計(jì)爭取5,000,000.00元對(duì)其進(jìn)行大型修繕；（2）新增加成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入類項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目資金共1,200,000.00元；（3）今年新增加公積金指標(biāo)189,885.47元；(4）余下為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金及在職人員職稱變動(dòng)工資社保增加額。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,976,609.27元，其中：本年收入3,793,193.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入183,415.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,793,193.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加了1,711,771.42元，主要原因分析：（1）今年新增加成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入類項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目資金共1,200,000.00元；（2）今年新增加公積金指標(biāo)189,885.47元；(3）余下為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入資金及在職人員職稱變動(dòng)工資社保增加額。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12,229,209.27元。財(cái)政撥款安排支出3,976,609.27元，其中：基本支出3,181,193.83元，與上年對(duì)比增加919,355.98元，主要原因分析：新增加了成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入人員補(bǔ)助資金588,000.00元；新增加了公積金支出指標(biāo)189,885.47元及在職人員職稱變動(dòng)工資增加額。項(xiàng)目支出795,415.44元，與上年對(duì)比增加了795,415.44元，主要原因分析：增加了成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金和成果轉(zhuǎn)化成本資金支出612,000.00元及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入支出183,415.44元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行2,093,449.01元，主要用于在職人員工資、其他人員經(jīng)費(fèi)支出及維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休11,880.00元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出229,194.40元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32,217.47元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療150,408.83元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,330.65元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,828.00元，主要用于繳納單位職工其他醫(yī)療支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育183,415.44元，主要用于支付森林撫育項(xiàng)目及苗木培育項(xiàng)目尾款。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出948,000.00元，主要用于其他林業(yè)和草原科研項(xiàng)目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金189,885.47元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所，不涉及與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所，不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所，不涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算總額326,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算326,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺(tái)提升與林業(yè)科技服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。圍繞國家、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點(diǎn)工作任務(wù)和目標(biāo)，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，在林草技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、服務(wù)社會(huì)方面實(shí)施“九大科技創(chuàng)新行動(dòng)”，不斷夯實(shí)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新、服務(wù)社會(huì)的能力和質(zhì)量。2024年主要績效指標(biāo)為：（1）重點(diǎn)進(jìn)一步完善單位科研基礎(chǔ)設(shè)提升改造，讓其能更好地為科研發(fā)展服務(wù)。（２）林草科技成果轉(zhuǎn)化再上新臺(tái)階。以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，以院地合作為抓手，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用為重點(diǎn)，完成苗木培育５0萬株。（３）圍繞經(jīng)濟(jì)林栽培技術(shù)開展技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)林農(nóng)50余人次，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范，實(shí)現(xiàn)科技成果與市場(chǎng)需求的有效對(duì)接，推動(dòng)林草生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）成果轉(zhuǎn)化及技術(shù)服務(wù)收入項(xiàng)目資金。圍繞《云南省“十四五”林業(yè)和草原保護(hù)發(fā)展規(guī)劃》《云南省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》重點(diǎn)任務(wù)及省林草局和省科技廳2023-2025年度重點(diǎn)工作，結(jié)合《云南省林業(yè)和草原科學(xué)院“十四五”發(fā)展規(guī)劃》確定的重點(diǎn)目標(biāo)，以林草成果轉(zhuǎn)化和服務(wù)社會(huì)為主線，推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用。總體績效目標(biāo)為：積極開展科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作。利用熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，多培育優(yōu)質(zhì)苗木來滿足云南熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的需要，同時(shí)加大技術(shù)推廣工作，通過技術(shù)培訓(xùn)、共建基地、技術(shù)咨詢等方式，對(duì)林農(nóng)、相關(guān)企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。2024年主要績效目標(biāo)為：（1）積極開展科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作培育苗木50萬株；（2）利用熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)建設(shè)示范基地2個(gè)；（3）加大技術(shù)推廣工作，通過技術(shù)培訓(xùn)、共建基地、技術(shù)咨詢等方式帶動(dòng)產(chǎn)學(xué)合作單位4個(gè)。
（三）普文試驗(yàn)林場(chǎng)2024年度良種苗木培育補(bǔ)助資金。2024年主要績效目標(biāo)為：（1）培育優(yōu)質(zhì)苗木70萬株。其中鄉(xiāng)土珍稀樹種和珍貴用材樹種苗木65萬株，主要有望天樹、羯布羅香、八蕊單室茱萸、云南肉豆蔻、滇南風(fēng)吹楠、青梅、高阿丁楓、紅錐、刺五加、長蕊甜菜、守宮木等；培育5萬株高質(zhì)量熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林苗木，主要為嘉寶果、黃晶果、西印度醋栗、耀堂仙桃、葡萄柚等樹種；（2）項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)150人次。
（四）普文試驗(yàn)林場(chǎng)國家思茅松良種基地2024年度林木良種補(bǔ)助資金。2024年主要績效目標(biāo)為：（1）開展現(xiàn)有項(xiàng)目1600畝良種基地?fù)嵊芾恚òǎ焊罟喑荨潴w管理、施肥、以耕代撫、病蟲害防治、良種采種及加工處理）；（2）采集思茅松等良種進(jìn)行良種育苗2萬株；（3）開展人工控制授粉雜交組合100個(gè)；（4）收集保存思茅松高世代育種群體100個(gè)；（5）開展改良種子園樹體管理、施肥試驗(yàn)研究；（6）項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)100人次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.經(jīng)濟(jì)林：指以生產(chǎn)果品、食用油料、飲料、調(diào)料、工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木，是森林資源的重要組成部分。
4.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對(duì)科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實(shí)用價(jià)值的科技成果所進(jìn)行的后續(xù)試驗(yàn)、開發(fā)、應(yīng)用、推廣直至形成新產(chǎn)品、新工藝、新材料，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動(dòng)。
5.極小種群：指種群數(shù)量少、生境狹窄、受人類干擾嚴(yán)重、隨時(shí)面臨滅絕危險(xiǎn)的物種。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門資產(chǎn)總額7,393,113.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,511,262.31元，固定資產(chǎn)2,441,248.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程440,601.98元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,079,226.23元，其中固定資產(chǎn)減少218,014.67元。處置房屋建筑物150平方米，賬面原值30,000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值30,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,133.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
相關(guān)附件：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2024年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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