云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)核桃培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。承擔(dān)核桃和山核桃種質(zhì)資源收集、保存和優(yōu)良種質(zhì)創(chuàng)新；負(fù)責(zé)核桃培育技術(shù)（良種與擴繁、豐產(chǎn)栽培技術(shù)等）、核桃加工利用技術(shù)的研究與推廣；開展核桃林生態(tài)服務(wù)價值、核桃文化研究，以及核桃產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測分析和核桃科技服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)開展省內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、林業(yè)科技咨詢等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、科研管理科、成果轉(zhuǎn)化中心、生態(tài)定位研究科。
（三）重點工作概述
2023年云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院重點工作：一是強化成果轉(zhuǎn)化，激發(fā)科技創(chuàng)新活力，增強科技人員的主動性和創(chuàng)造性。二是推進科研綜合試驗示范區(qū)建設(shè)，達(dá)到試驗示范效果。三是做好核桃提質(zhì)增效科技服務(wù)，讓科技成為真正的生產(chǎn)力，培訓(xùn)20場次，培訓(xùn)林農(nóng)1000人以上。四是建立上下聯(lián)動合作方式，推進我院與經(jīng)濟林所、林產(chǎn)所的業(yè)務(wù)交流和合作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年單位財務(wù)總收入3,809,118.53元，其中：一般公共預(yù)算1,716,018.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入2,088,100.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,000.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入1,716,018.53元，其中：本年收入1,716,018.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,716,018.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,809,118.53元。財政撥款安排支出1,716,018.53元，其中：基本支出1,716,018.53元，與上年對比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算；項目支出0.00元，與上年對比：無上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院屬于2023年新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機構(gòu)運行1,385,289.19元，主要用于在職人員工資及其他人員經(jīng)費支出1,315,984.92元，公用經(jīng)費支出69,304.27元，主要用于維持機構(gòu)運行的公用開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,240.00元，主要用于退休人員退休費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出188,625.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療84,358.26元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助50,425.48元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,080.00元，主要用于繳納在職人員其他醫(yī)療支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減情況變動。
（二）公務(wù)接待費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減情況變動。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減情況變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
林業(yè)科技研究及技術(shù)推廣與服務(wù)項目補助資金項目2023年主要績效目標(biāo)為：建立核桃科技成果轉(zhuǎn)化的技術(shù)體系，以鄉(xiāng)村振興為契機，以知識產(chǎn)權(quán)運用為重點，應(yīng)用林草科技成果2項，成果應(yīng)用率達(dá)到100%，培訓(xùn)基層林農(nóng)、技術(shù)人員200人次以上，服務(wù)合作社、林草企業(yè)5（家）以上，建立試驗示范基地1000畝，選派科技特派團（員）5人次以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.種質(zhì)資源：又稱遺傳資源。種質(zhì)是指生物體親代傳遞給子代的遺傳物質(zhì)，它往往存在于特定品種之中。如古老的地方品種、新培育的推廣品種、重要的遺傳材料以及野生近緣植物，都屬于種質(zhì)資源的范圍。
2.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)所產(chǎn)生的具有實用價值的科技成果所進行的后續(xù)試驗、開發(fā)、應(yīng)用、推廣直至形成新產(chǎn)品、新工藝、新材料，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動。
3.生態(tài)定位研究：我院重要的科研平臺，主要承擔(dān)科學(xué)研究、監(jiān)測評估、數(shù)據(jù)積累和科學(xué)普及等任務(wù)。
4.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排 0.00 元，與上年對比無變化，主要原因分析：無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院部門資產(chǎn)總額17,247,916.27元，其中，流動資產(chǎn)1,306,447.80元，固定資產(chǎn)15,224,815.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程604,652.48元，無形資產(chǎn)112,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,453,652.26元，其中固定資產(chǎn)減少1,819,728.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院漾濞核桃研究院2023年部門預(yù)算表.xlsx
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