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云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所始建于1960年12月，隸屬于云南省林業(yè)和草原科學(xué)院，位于西雙版納州景洪市普文鎮(zhèn)。單位主要負(fù)責(zé)開(kāi)展熱帶林業(yè)科學(xué)研究，促進(jìn)熱區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)；開(kāi)展熱帶林木種質(zhì)資源收集、引種、馴化；承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)等相關(guān)工作，加速熱區(qū)林業(yè)成果示范推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)開(kāi)展熱區(qū)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、科普教育、咨詢與培訓(xùn)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所共設(shè)置四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括兩個(gè)管理科室：辦公室、財(cái)務(wù)科。兩個(gè)科研科室：科研管理科、產(chǎn)業(yè)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年度云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所重點(diǎn)工作：一是承擔(dān)熱帶、南亞熱帶林木、熱帶珍貴速生用材樹(shù)種種質(zhì)資源收集、培育科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作，開(kāi)展生物多樣性保護(hù)。以熱帶樹(shù)木園，云南熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地為平臺(tái)，加強(qiáng)熱帶樹(shù)木園、熱區(qū)特色經(jīng)濟(jì)林基地等科研示范基地的建設(shè)和管理，提升研究和示范水平，此外以這些基地為基礎(chǔ)，加強(qiáng)熱區(qū)林木種質(zhì)資源的收集保存工作，重點(diǎn)是熱區(qū)珍貴用材樹(shù)種、特色經(jīng)濟(jì)林樹(shù)種和極小種群保護(hù)樹(shù)種等。二是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營(yíng)國(guó)家長(zhǎng)期科研基地的建設(shè)與運(yùn)行。充分利用國(guó)家長(zhǎng)期科研基地和熱帶林業(yè)研究所在種質(zhì)資源和苗木培育技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在熱區(qū)森林培育、森林經(jīng)營(yíng)和林木良種繁育、熱帶雨林恢復(fù)與重建等方面加大研究與技術(shù)推廣力度，充分發(fā)揮長(zhǎng)期科研基地的研究與示范作用，通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、共建基地、技術(shù)咨詢等方式，對(duì)林農(nóng)、相關(guān)企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持。三是負(fù)責(zé)西雙版納熱帶樹(shù)木園建設(shè)與運(yùn)行管理工作。通過(guò)完善管理制度，加強(qiáng)與地方相關(guān)部門(mén)的溝通與聯(lián)系等方式，有效保護(hù)好熱帶林業(yè)研究所16845畝林地資源，防止森林火災(zāi)和盜砍盜伐等情況發(fā)生。此外還要通過(guò)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施來(lái)加強(qiáng)所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升熱帶林業(yè)研究所研究水平和能力。四是加強(qiáng)思茅松國(guó)家良種基地建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)1500畝良種基地的撫育管理，按要求完成年度各項(xiàng)工程。同時(shí)還要加大相關(guān)研究力度，特別是要加快創(chuàng)制二代種子園建園材料，力爭(zhēng)早日啟動(dòng)二代種子園建設(shè)工作。同時(shí)要提高良種產(chǎn)量和良種苗木培育數(shù)量，多向社會(huì)提供優(yōu)良種子和良種苗木，提升林木良種化水平。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年單位財(cái)務(wù)總收入5,783,251.39元，其中：一般公共預(yù)算2,264,837.85元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入3,482,413.54元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入36,000.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年單位財(cái)政撥款收入 2,264,837.85元，其中:本年收入2,264,837.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,264,837.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年單位預(yù)算總支出 5,783,251.39元。財(cái)政撥款安排支出 2,264,837.85元，其中：基本支出2,264,837.85元，與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比：無(wú)上年數(shù)據(jù)，主要原因分析：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,736,919.92元，主要用于在職人員工資、其他人員經(jīng)費(fèi)支出及維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的公用開(kāi)支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13,500.00元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237,842.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療137,776.87元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助128,424.34元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,374.00元，主要用于繳納單位職工其他醫(yī)療支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政
府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目 0 個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：
政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門(mén) 2023 年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0.00 元 ，較上年減少 0.00元， 下降0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 元，較上年減少 0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 元，較上年減少 0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
增減變化原因：云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所屬于2023年新增預(yù)算單位，無(wú)上年預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南熱區(qū)林業(yè)科技平臺(tái)提升與林業(yè)科技服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金圍繞國(guó)家、省重大科技需求及省林草局和省科技廳年度重點(diǎn)工作任務(wù)和目標(biāo)，依托林草科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，在林草技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、服務(wù)社會(huì)方面實(shí)施“九大科技創(chuàng)新行動(dòng)”，不斷夯實(shí)科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新、服務(wù)社會(huì)的能力和質(zhì)量，2023年主要績(jī)效目標(biāo)為：(1)加強(qiáng)熱區(qū)林木種質(zhì)資源收集保存，重點(diǎn)圍繞珍貴用材、特色經(jīng)濟(jì)林、極小種群保護(hù)樹(shù)種，本年度收集保存種質(zhì)資源5個(gè)以上，全面完成150畝極小種群物種遷地保護(hù)專類(lèi)園建設(shè)；(2)加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化示范。培育優(yōu)質(zhì)苗木50萬(wàn)株以上，建設(shè)示范基地面積300畝以上，培訓(xùn)林農(nóng)50人次；(3)夯實(shí)科研平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)熱帶樹(shù)木園、特色經(jīng)濟(jì)林基地、國(guó)家思茅松良種基地、西雙版納熱帶林培育與經(jīng)營(yíng)國(guó)家長(zhǎng)期科研基地的建設(shè)與運(yùn)行。(4)完成5000畝林地的撫育工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.經(jīng)濟(jì)林：指以生產(chǎn)果品、食用油料、飲料、調(diào)料、工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木，是森林資源的重要組成部分。
4.科技成果轉(zhuǎn)化：指為提高生產(chǎn)力水平而對(duì)科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)所產(chǎn)生的具有實(shí)用價(jià)值的科技成果所進(jìn)行的后續(xù)試驗(yàn)、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、推廣直至形成新產(chǎn)品、新工藝、新材料，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動(dòng)。
5.極小種群：指種群數(shù)量少、生境狹窄、受人類(lèi)干擾嚴(yán)重、隨時(shí)面臨滅絕危險(xiǎn)的物種。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析：無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所部門(mén)資產(chǎn)總額9,472,340.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,813,075.85元，固定資產(chǎn)2,659,263.2元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,211,664.15元，其中固定資產(chǎn)減少218,424.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
相關(guān)附件：
云南省林業(yè)和草原科學(xué)院熱帶林業(yè)研究所2023年部門(mén)預(yù)算表.xlsx
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